不要漂亮的报表，只要漂亮的行动 | SAP 分析云，从报表到行动的闭环决策

2020-05-18 14:19:08 栏目：行业动态 查看()

某汽车厂商 CEO 发现，由于疫情的影响，本月收入下降非常明显，特别是华中区收入大幅下降，公司已经开始亏损，但好一点的是其他区域正在逐步恢复正常。

CEO 希望通过智能决策平台，预测下个月的各项指标，特别是盈利情况；如果结果不理想，希望系统给出具体的问题定位、给出调整的方向和建议；同时，对指标计划进行调整，尽可能实现盈利，完成公司收入和利润计划；最后，调整后的计划结果要能回写到业务系统中，真正在业务流程中进行控制，并继续实时监控业务运营状况。

SAP Analytics Cloud（SAP 分析云）集成了分析、预测、计划的功能，为用户提供一体化的闭环决策。

来看下 SAP Analytics Cloud 是如何帮助这位 CEO 实现他想要的闭环决策：

运营状况总览，发现问题

数字董事会中，包含了盈利能力分析的内容。当前的盈利能力分析，主要对本月的经营情况进行分析，包括本月的利润构成、收入趋势、各个区域的收入预实对比分析、各产品线的收入和利润对比分析。本月数据显示，受疫情影响，收入下降明显，利润为负641万。

系统在提供基本分析的同时，基于后台的分析逻辑，对收入和费用也进行了更深入的分析，并将其主要内容进行总结，分析显示：不少地区收入下降，其中华中区域的收入下降最为明显，环比下降27%，另外人工成本、期间费用也都有所提高，需要重点关注。

此时，CEO 更想知道，下个月的情况会怎样？是有所好转，还是更糟？

指标预测，分析问题的关键因素，给出调整方向

点击「下月运营预测」，收入趋势图显示系统预测的未来几个月的收入数据，其他各项成本、费用等指标也都获取到预测的下月结果，并计算出预测的利润值。预测结果显示，下月亏损还将加大，达到1111万。同时华中地区收入下降幅度更大。

点击「预警邮件发送」，系统可自动获取当前的预警信息，将信息加入邮件正文中。输入收件人邮箱，将预警邮件发送给相应人。邮件发送功能，也可设置为在后台自动发送。

返回到分析界面，对预警指标的预算进行调整。

人工成本计划的调整

点击「人工成本调整」，进入到人工成本调整界面。分析过去及未来一个月的员工数量、人工成本、人工成本占收比、薪酬成本、离职成本指标的变化趋势。通过系统预置的判断逻辑，对这5个指标进行综合判断和分析，给出人力成本分析的主要结论，并给出建议。

根据当前的数据分析，系统判断：员工数量及各项人工成本没有明显增长，但人工成本占收比提升。原因肯定是由于收入下降导致的。结合人均成本和收入的预测，系统建议：裁员170个人，才能保持人工成本占收比保持稳定。

点击员工数量进行调整：

调整员工数量后，减少的员工数会自动按照各区域现有的人员数量进行分摊。同时，左侧分析图表显示，人工成本下降，人工成本占收比基本保持稳定，刷新建议，系统给出人工成本占收比不大的建议，暂时无需调整。

我们也可以试着将员工数量降的更低一些，发现如果进一步裁员的话，人工成本占收比会进一步下降。

此外，在调整的过程中，选择「数据还原」，可将数据还原到更改之前的状态。选择「数据发布」，可将调整后的数据发布到人力资源（SuccessFactors）系统中，帮助进行进一步的人力管控。

期间费用计划的调整

返回分析界面，由于人工成本的调整，重新对利润指标进行计算，亏损预计能降低到703万。

选择「期间费用调整」，对期间费用进行更详细的分析，以及对费用计划进行调整。

通过分析发现，管理费用、营销费用占收比都快速增长，应进行调整，以期在预计收入下降的情况下，费用也能同步降低。

选择「期间费用调整」，进入决策动因树的调整界面，对某类产品的销售费用进行调整：

与费用相关的指标会联动调整，显示费用调整后的营业利润，并通过图表展示出来。

收入计划的调整，计划结果的发布

返回分析界面，两项费用调整后，利润有所增加，亏损预计降低到599万元。

选择「收入计划调整」，对各区域的收入计划进行调整，对有能力完成的区域多分配一些指标，并最终保证公司运营计划的完成。

在收入计划调整页面，除了指标的分析和预警外，还对各个区域的收入调整，给出了建议。建议主要是根据各区近6个月的平均收入和下月的预测值进行比较，如果过去平均收入较高，但下月预测较低，会建议对此区域进行指标的调整。

当然，个别区域因为特殊原因，是不能调整的，比如华中区的收入因为数据之外的原因，不能再做调整。

根据建议，对各区域的收入计划进行调整，每次调整后，刷新建议。

调整华东和华南的收入指标后，利润指标已经为正，但收入和利润指标的预测值跟计划差异还很大。

直接调整的收入指标，会自动分解到不同的产品线上去，并根据产品的平均价格，计算出不同产品的销量改变，对业务运营提供具体的指导。

点击「刷新建议」，华东、华南的调整建议不再出现，只显示没有调整过的区域，其中华中区由于受疫情影响很大，指标不能调整，而应该由别的区域来承担华中的任务。

因此，继续给华北区增加800万指标，东北区增加500万指标后，点击「刷新建议」，收入和利润都略高于预期，所有预警信息都恢复正常。

数据调整后，希望按照这个计划发布到预算系统或 ERP 系统进行运营控制。点击「数据发布」，进入分析报告的数据管理界面，选择将数据发布，可以将调整好的数据发布到 BPC 或 S/4HANA 中。

通过以上操作，实现了数据的分析、预测、预算调整、结果发布，形成了完整的数据分析闭环。

总结

SAP Analytics Cloud 集成了分析、预测、计划的功能，为用户提供一体化的闭环决策：SAC 提供了快速便捷地创建可视化分析报告和个性化仪表盘的能力，用户可以快速搭建基于历史数据的分析；此外，SAC 通过内置的机器学习算法，为客户提供自动数据深入洞察、指标预测等功能，实现对未来趋势的预测，为用户提供更智能更强大的分析应用；另外，SAC 支持通过推演模型、预算报表等方式，在分析和预测结果的基础上进行预算的调整，以保证最终指标的实现。通过 SAC 一体化的分析应用，让用户能够自由的分析业务细节、预测接下来会发生什么、制定行动计划、进一步监控实施结果，帮助用户真正实现数据分析的闭环，最终获得数据的价值。

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